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集團緊扣公司業(yè)務發(fā)展，扎實推進內控合規(guī)風險管理體系建設，加強法律糾紛案件管理，狠抓重點領域法律風險防控，公司傳統(tǒng)施工項目及新型業(yè)務發(fā)展迎來新局面。

強化內控合規(guī)風險體系建設。堅持以內部控制為載體、合規(guī)管理為重點、風險防控為目標導向，通過修訂《權責清單化制度》《路橋集團內控管理手冊》，著力構建具有路橋集團特色的內控合規(guī)風險融合管理體系。強化法務合規(guī)審核，整合利用集團內外法律資源，推動法務人員與外聘常年法律顧問在案件管理、重要合同審查等法務工作中協(xié)同發(fā)力、共同把關，進一步提高合法合規(guī)性審查質效。修訂完善《合同管理辦法》，壓實各業(yè)務部門、分子公司、項目部的合同管理責任，聚焦新業(yè)態(tài)合同開展履約檢查，防患于未然。堅持重要風險月度排查、季度分析，準確把握公司業(yè)務風險特征，編制《重大風險監(jiān)測預警報告》，加強重要風險穿透管理，形成風險防控閉環(huán)。加強內控有效性評估改進，在集團本部及下屬164家單位（含分子公司及項目部）開展內控設計有效性與執(zhí)行有效性自我評價，推動內控合規(guī)風險管理體系持續(xù)改進提升。

強化法律糾紛案件管理。探索建立案件信息全流程統(tǒng)計監(jiān)測體系，加強涉法涉訴案件從立案到執(zhí)行全流程動態(tài)管控，及時追蹤掌握案件進展情況。建立案件糾紛處理單，強化訴前管理，完善訴中應對，抓好訴后研判，及時堵塞管理原因導致的訴訟漏洞，避免“糊涂案”，提高案件管控質量。針對項目及對應合同數(shù)量與日俱增，協(xié)助執(zhí)行案件數(shù)量不斷上升的趨勢，研發(fā)線上凍結與解凍系統(tǒng)，實現(xiàn)發(fā)起、審批、復核和禁用/解禁支付賬戶程序迅速完結，有效提升協(xié)助執(zhí)行案件管理效率。

強化重點領域風險防范。針對“認購基金/股權+施工”、片區(qū)綜合開發(fā)、PPP等新型項目等重點領域精準發(fā)力，組織開展片區(qū)開發(fā)業(yè)務及PPP業(yè)務理論培訓，深入山西G239改線PPP等項目實地調研，分析項目投融資、施工、回款、退出等重點環(huán)節(jié)履約情況，研判PPP項目應收賬款等難點問題，提出切實可行的風險防控建議。狠抓省外重大項目審核，組織內控法務人員前往青海曼大路、國道227線、湖北京港澳高速等項目，就變更工期、屬地環(huán)保等原因導致的地材調差等風險開展履約檢查，助力項目部化解分歧，提升屬地管理水平。注重海外風險防范，組建專班前往伊拉克、厄立特里亞了解項目進度，開展內控及法律風險防控專項檢查，指導項目部開展內控自評、梳理分析合同風險、宣貫海外合法合規(guī)經(jīng)營相關要求，并根據(jù)風險點進一步優(yōu)化管控路徑，有效保障公司業(yè)務發(fā)展。